ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
12 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1833-Ա
«ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
i
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 23-րդ հոդվածի 5-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Սահմանել, որ 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` կազմակերպություն) կողմից ընդունված, սույն որոշման հավելվածում ներառված աշխատանքների և ծառայությունների դիմաց` կազմակերպության «Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերությունում բացված բանկային հաշվից կատարված` սույն որոշման հավելվածում նշված վճարումները հանդիսանում են «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված միջազգային վարկատու կազմակերպություններից ստացված վարկային միջոցներով իրականացվող ծրագրերի 2019 թվականի բյուջեների կատարում:
2. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` կազմակերպության` «Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերությունում բացված բանկային հաշվից 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում կատարված վճարումները հիմնավորող փաստաթղթերի հիման վրա, ղեկավարվելով բյուջեների կատարման կարգի պահանջներով, ապահովել սույն որոշման հավելվածում նախատեսված վճարումների չափով փոխանցումների իրականացումը, կազմակերպության անվամբ բացված թիվ 900018006081 գանձապետական հաշվին:
|
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ |
Ն. Փաշինյան |
|
2019 թ. դեկտեմբերի 17
Երևան
|
|
Հավելված
ՀՀ կառավարության
2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի
N 1833-Ա որոշման
ՑԱՆԿ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՏՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՀՈՒՆԻՍԻ 1-Ը ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՒՆԵՑԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ
| Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակությանճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում |
Միջոցառում |
Ծախսային հոդված |
Գումարը
(դրամ) |
Դեբետ հաշվեհամար |
Կրեդիտ հաշվե-
համար
900018006081 |
| Ծրագիր 1049, 04.05.01.16 |
|
|
|
|
հ/հ 900000901729 (ՍSD) |
հ/հ 900000901737 (AMD) |
|
| Ծառայություն մատուցող կազմակերպության անվանումը |
Հիմնավորող փաստաթուղթ |
11006 |
4261 |
6,000.00 |
4,800.00 |
1,200.00 |
|
| 11006 |
4234 |
10,000.00 |
8,000.00 |
2,000.00 |
|
| Տնտեսական ծախս |
Լ.Շառոյան- առհաշիվ հաշվետվություն առ 16.01.19 |
11006 |
4234 |
10,000.00 |
8,000.00 |
2,000.00 |
|
| Իրտեկ ՓԲԸ |
հաշիվ Ա3594228730 առ 22.01.19 |
11006 |
4234 |
121,500.00 |
97,200.00 |
24,300.00 |
|
| Իրտեկ ՓԲԸ |
հաշիվ Ա4399739835 առ 27.12.18 |
11006 |
4261 |
12,000.00 |
9,600.00 |
2,400.00 |
|
| Արմենպրես ՓԲԸ |
հաշիվ Ա6481097515 առ 10.01.19 |
11006 |
4261 |
9,500.00 |
7,600.00 |
1,900.00 |
|
| Պատրոն ՍՊԸ քարթրիջներ |
հաշիվ Ա9193353402 առ 17.01.19 |
11006 |
4239 |
29,800.00 |
23,840.00 |
5,960.00 |
|
| Պատրոն ՍՊԸ քարթրիջներ |
հաշիվ Ա2838226434 առ 20.02.19 |
11006 |
4239 |
1,000.00 |
800.00 |
200.00 |
|
| Լեոնիդ Օհանյան |
քաղիրավական պ/գ-առձեռն ա/ձ 2019թ մարտ ամսվա համար |
11006 |
4239 |
29,800.00 |
23,840.00 |
5,960.00 |
|
| Լեոնիդ Օհանյան |
քաղիրավական պ/գ -դրոշմանիշային վճար մարտ |
11006 |
4239 |
1,000.00 |
800.00 |
100.00 |
|
| Լեոնիդ Օհանյան |
քաղիրավական պ/գ-առձեռն ա/ձ 2019թ մարտ ամսվա համար |
11006 |
4239 |
29,800.00 |
23,840.00 |
5,960.00 |
|
| Լեոնիդ Օհանյան |
քաղիրավական պ/գ -դրոշմանիշային վճար մարտ |
11006 |
4239 |
99,575.00 |
79,660.00 |
19,915.00 |
|
| Լեոնիդ Օհանյան |
քաղիրավական պ/գ-առձեռն ա/ձ 2019թ ապրիլ ամսվա համար |
11006 |
4239 |
1,000.00 |
800.00 |
100.00 |
|
| Լիլիթ Վարդանյան |
քաղիրավական պ/գ-առձեռն ա/ձ |
11006 |
4861 |
20,964,829.20 |
16,771,863.40 |
4,192,965.80 |
|
| Լիլիթ Վարդանյան |
քաղիրավական պ/գ -դրոշմանիշային վճար մարտ |
11006 |
4861 |
7,658,129.40 |
6,126,503.50 |
1,531,625.90 |
|
| Տեխնիտալ ԲԸ-ի Հայաստանյան մասնաճյուղ |
Հաշվետվություն Մարտ-մայիս 2018, հաշիվ Ա4886085508 առ 21.01.19 |
11006 |
4861 |
9,070,740.00 |
7,256,592.00 |
1,814,148.00 |
|
| Տեխնիտալ ԲԸ-ի Հայաստանյան մասնաճյուղ |
Հունիս 2018, հաշիվ Ա0833518679 առ 07.02.19 |
11006 |
4235 |
412,625.00 |
330,100.00 |
82,525.00 |
|
| Տեխնիտալ ԲԸ-ի Հայաստանյան մասնաճյուղ |
Հուլիս 2018 , հաշիվ Ա3005808133 20.03.19 |
11006 |
4235 |
2,000.00 |
1,600.00 |
400.00 |
|
| Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա |
Ա/ձ- Հունվար 2019 |
11006 |
4235 |
412,625.00 |
330,100.00 |
82,525.00 |
|
| Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա |
Հունվար- դրոշմանիշային |
11006 |
4235 |
2,000.00 |
1,600.00 |
400.00 |
|
| Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա |
Ա/ձ- Փետրվար 2019 |
11006 |
4215 |
52,000.00 |
41,600.00 |
10,400.00 |
|
| Փետրվարի դրոշմանիշային պայմանագրային |
Փետրվար- դրոշմանիշային |
11006 |
4861 |
405,580.00 |
324,464.00 |
81,116.00 |
|
| Ինգո -Արմենիա ԱՓԲԸ |
հաշիվ Բ 6240669612, առ 28.02.19 |
11006 |
4235 |
2,000.00 |
1,600.00 |
400.00 |
|
| Ռոսգոսստրախ-Արմենիա ԱՓԲԸ |
հաշիվ Բ 7491998617, առ 20.03.19 |
11006 |
4235 |
412,625.00 |
330,100.00 |
82,525.00 |
|
| Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա |
Մարտ- դրոշմանիշային |
11006 |
4235 |
412,625.00 |
330,100.00 |
82,525.00 |
|
| Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա |
Ա/ձ- Մարտ 2019 |
11006 |
|
40,168,753.60 |
32,135,002.90 |
8,033,550.70 |
|
| Քուրքչիյան Շուշան, Բարսեղյան Ելենա |
Ա/ձ- Ապրիլ 2019 |
|
|
|
|
|
|
| Ընդամենը 2019թ կատարված ծախսեր 04.05.01.16 |
|
|
|
|
|
|
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության
ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհներիբարեկարգման աշխատանքներ |
Միջոցա-
ռում |
Ծախսա-
յին հոդված |
Գումարը
(դրամ) |
Դեբետ հաշվեհամար |
Կրեդիտ հաշվե-
համար
900018006081 |
| Ծրագիր 1049, 04.05.01.26 |
|
|
|
|
հ/հ 900000905977 (ՍSD) |
հ/հ 900000905985 (AMD) |
|
| Ծառայություն մատուցող կազմակերպության անվանումը |
Հիմնավորող փաստաթուղթ |
21003 |
5113 |
15,540,277.00 |
12,432,221.60 |
3,108,055.40 |
|
| 21003 |
5113 |
50,000,000.00 |
50,000,000.00 |
- |
|
| Մոստովիկ ՍՊԸ |
Բանկային երաշխիք N652-906 առ 23.01.19 Արդշինբանկ |
21003 |
5113 |
528,000.00 |
422,400.00 |
105,600.00 |
|
| ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ, |
հաշիվ Ա6530474542 առ 27.12.19 |
21003 |
5113 |
570,000.00 |
456,000.00 |
114,000.00 |
|
| Սուարդի ԲԸ և Մերձմոսկովյան ԲԲԸ ՀՁ |
հաշիվ Ա6201527498 առ 16.01.19 |
21003 |
5113 |
1,090,371.90 |
872,297.50 |
218,074.40 |
|
| Սուարդի ԲԸ և Մերձմոսկովյան ԲԲԸ ՀՁ |
հաշիվ Ա6408870827 առ 05.02.19 |
21003 |
5113 |
42,920,323.20 |
34,336,258.60 |
8,584,064.60 |
|
| Սուարդի ԲԸ, ԱԱԲ Պրոեկտ ՍՊԸ Կոտայք ՃՇՇ ՍՊԸ ՀՁ |
հաշիվ Ա8455041601 առ 01.02.19; Ա1928216060 առ 05.02.19 |
21003 |
|
110,648,972.10 |
98,519,177.70 |
12,129,794.40 |
|
| Բլեսկ ՍՊԸ |
հաշիվ Ա7896909502, առ 07.03.19 |
|
|
|
|
|
|
| Ընդամենը 2019 թ. կատարված ծախսեր 04.05.01.26 |
|
|
|
|
|
|
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում
Ծրագիր 1049,
04.05.01.18
Ծառայություն մատուցող կազմակերպու-
թյան անվանումը |
Հիմնավորող փաստաթուղթ |
Միջոցա-
ռում |
Ծախ-
սային հոդված |
Գումարը
(դրամ) |
Դեբետ հաշվեհամար |
Կրեդիտ հաշվեհամար
900018006081 |
| 900000902495(EՍR) |
900000901752 (AMD) |
|
| Լիանա Շառոյան |
Առհաշիվ հաշվետվություն թիվ 23_փոստային ծախսերի |
11007 |
4214 |
2,560.00 |
2,560.00 |
- |
|
| ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն հաշիվ Ա8108788479, Պայմանագիր C1100, ինտ. |
11007 |
4214 |
66,666.70 |
66,666.70 |
- |
|
| ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն հաշիվ Ա1304970687, Պայմանագիր CV00398, հեռ. |
11007 |
4214 |
8,291.10 |
8,291.10 |
- |
|
| ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն հաշիվ Ա1832458745, Պայմանագիր C1100, ինտ. |
11007 |
4214 |
80,000.00 |
66,666.70 |
13,333.30 |
|
| ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն հաշիվ Ա5018712050, Պայմանագիր CV00398, հե |
11007 |
4214 |
8,404.00 |
7,003.00 |
1,401.00 |
|
| Բեստքլին ՍՊԸ |
Համաձայն հաշիվ Բ7966733196, մաքրման աշխատանքներ |
11007 |
4231 |
450,000.00 |
450,000.00 |
- |
|
| Բեստքլին ՍՊԸ |
Համաձայն հաշիվ Բ4673552460, մաքրման աշխատանքներ |
11007 |
4231 |
450,000.00 |
450,000.00 |
- |
|
| Գործք ՍՊԸ |
Համաձայն հաշիվ թիվ Բ8339269345_ Գործքի բաժանորդագրություն |
11007 |
4234 |
6,000.00 |
6,000.00 |
- |
|
| Գործք ՍՊԸ |
Համաձայն հաշիվ թիվ Բ1326748376_ Գործքի բաժանորդագրություն |
11007 |
4234 |
6,000.00 |
6,000.00 |
- |
|
| Լիլիթ Գրիգորյան |
Աշխատավարձի վճարում _ Հունվար 2019 |
11007 |
4235 |
258,500.00 |
258,500.00 |
- |
|
| Մարիամ Բադեյան |
Աշխատավարձի վճարում_ Հունվար 2019 |
11007 |
4235 |
194,150.00 |
194,150.00 |
- |
|
| ՀՎՍՎ Սպասարկման թիվ 3-րդ բաժին |
Դրոշմ. Վճար Հունվար 2019 |
11007 |
4235 |
2,000.00 |
- |
2,000.00 |
|
| Լիլիթ Գրիգորյան |
Աշխատավարձի վճարում _ Փետրվար 2019 |
11007 |
4235 |
258,500.00 |
258,500.00 |
- |
|
| Մարիամ Բադեյան |
Աշխատավարձի վճարում_ Փետրվար 2019 |
11007 |
4235 |
382,800.00 |
382,800.00 |
- |
|
| ՀՎՍՎ Սպասարկման թիվ 3-րդ բաժին |
Դրոշմ. Վճար Փետրվար 2019 |
11007 |
4235 |
2,000.00 |
- |
2,000.00 |
|
| Լիլիթ Գրիգորյան |
Աշխատավարձի վճարում _ Մարտ 2019 |
11007 |
4235 |
258,500.00 |
258,500.00 |
- |
|
| Մարիամ Բադեյան |
Աշխատավարձի վճարում_ Մարտ 2019 |
11007 |
4235 |
382,800.00 |
382,800.00 |
- |
|
| ՀՎՍՎ Սպասարկման թիվ 3-րդ բաժին |
Դրոշմ. Վճար Մարտ 2019 |
11007 |
4235 |
2,000.00 |
- |
2,000.00 |
|
| Մարիամ Բադեյան |
Աշխատավարձի վճարում_ Ապրիլ 2019 |
11007 |
4235 |
300,000.00 |
300,000.00 |
- |
|
| Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա0278632738 |
11007 |
4267 |
11,520.00 |
9,600.00 |
1,920.00 |
|
| Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա9304103557 |
11007 |
4267 |
11,520.00 |
9,600.00 |
1,920.00 |
|
| Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա2513675292 |
11007 |
4267 |
11,520.00 |
9,600.00 |
1,920.00 |
|
| Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա2019376871 |
11007 |
4267 |
11,520.00 |
9,600.00 |
1,920.00 |
|
| Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Մաքուր ջուր, համաձայն հաշիվ թիվ Ա7020354857 |
11007 |
4267 |
11,520.00 |
9,600.00 |
1,920.00 |
|
| Գևորգյան Մերուժան Սամվելի |
Լոտ կոդ 06-002-0138-0009, փոխհատուցում չձևակ. Օգտագործող |
11007 |
4639 |
1,232,959.00 |
- |
1,232,959.00 |
|
| Ընդամենը 2019թ կատարված ծախսեր 04.05.01.18 |
4,409,730.80 |
3,146,437.50 |
1,263,293.30 |
|
Ծրագիր 1049, 04.05.01.12
| Ծառայություն մատուցող կազմակերպության անվանումը |
Հիմնավորող փաստաթուղթ |
Միջոցա-ռում |
Ծախսային հոդված |
Գումարը
(դրամ) |
Դեբետ հաշվեհամար |
Կրեդիտ հաշվե-
համար
900018006081 |
| 900000900051 (ՍSD) |
900000929217 (AMD) |
|
| ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն 14.03.19թ. թիվ Ա5111144330 հ/հ ոօrtհsօսtհ.am դոմենի անվանման գրանցման վճար |
4214 |
11011 |
6,250.00 |
6,250.00 |
|
|
| ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն 14.03.19թ. թիվ Ա2297787794 հ/հ tpiօ.am դոմենի անվանման գրանցման վճար |
4214 |
11011 |
6,250.00 |
6,250.00 |
|
|
| ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ |
Համաձայն 18.04..19թ. թիվ Ա4159182983 հ/հ հոսթինգի ծառայության վճար |
4214 |
11011 |
36,667.00 |
36,667.00 |
|
|
| Հայփոստ ՓԲԸ |
Համաձայն 16.05.19թ. թիվ Ա5234791436 հ/հ փոստային ծախսեր |
4214 |
11011 |
1,533.00 |
1,533.00 |
|
|
| Հանարդնախագիծ ԲԲԸ |
Համաձայն 30.01.19թ. թիվ Ա0133645226 հ/հ հունվար ամսվա տարածքի վարձավճար |
4216 |
11011 |
3,500,000.00 |
2,916,667.00 |
583,333.00 |
|
| Հանարդնախագիծ ԲԲԸ |
Համաձայն 27.02.19թ. թիվ Ա1862320207 հ/հ փետրվար ամսվա տարածքի վարձավճար |
4216 |
11011 |
2,916,666.00 |
2,916,666.00 |
|
|
| Հանարդնախագիծ ԲԲԸ |
Համաձայն 28.03.19թ. թիվ Ա7401970777 հ/հ մարտ ամսվա տարածքի վարձավճար |
4216 |
11011 |
2,916,667.00 |
2,916,667.00 |
|
|
| Հանարդնախագիծ ԲԲԸ |
Համաձայն 29.04.19թ. թիվ Ա1692317880 հ/հ ապրիլ ամսվա տարածքի վարձավճար |
4216 |
11011 |
2,916,667.00 |
2,916,667.00 |
|
|
| Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ |
Համաձայն 31.01.19թ. թիվ Ա8246765567 հ/հ հունվար ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար |
4232 |
11011 |
165,450.00 |
137,875.00 |
27,575.00 |
|
| Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ |
Համաձայն 28.02.19թ. թիվ Ա0565957959 հ/հ փետրվար ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար |
4232 |
11011 |
137,875.00 |
137,875.00 |
|
|
| Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ |
Համաձայն 29.03.19թ. թիվ Ա4194914004 հ/հ մարտ ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար |
4232 |
11011 |
137,875.00 |
137,875.00 |
|
|
| Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ |
Համաձայն 30.04.19թ. թիվ Ա1442883168 հ/հ ապրիլ ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար |
4232 |
11011 |
137,875.00 |
137,875.00 |
|
|
| Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ |
Համաձայն 30.05.19թ. թիվ Ա8698826382 հ/հ մայիս ամսվա ՀԾ սպասարկման վճար |
4232 |
11011 |
137,875.00 |
137,875.00 |
|
|
| Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Համաձայն 29.03.19թ. թիվ Ա9046118732 հ/հ հանքային ջուր, աղբյուրի ջուր |
4237 |
11011 |
10,300.00 |
10,300.00 |
|
|
| Էվրի Դեյ ՓԲԸ |
Համաձայն 15.05.19թ. թիվ Ա6535688595, 16.05.19թ. թիվ Ա1051616753 հ/հ հանքային ջուր, Բյուրեղ ջուր, սուրճ |
4237 |
11011 |
34,083.00 |
34,083.00 |
|
|
| Աբրահամյան Նաիրա |
Վարձատրություն համաձայն 15.01.19թ. թիվ 5 արձանագրության |
4241 |
11011 |
99,575.00 |
99,575.00 |
|
|
| Աբրահամյան Նաիրա |
Վարձատրություն համաձայն 15.02.19թ. թիվ 6 արձանագրության |
4241 |
11011 |
99,575.00 |
99,575.00 |
|
|
| Աբրահամյան Նաիրա |
Վարձատրություն համաձայն 15.03.19թ. թիվ 7 արձանագրության |
4241 |
11011 |
99,575.00 |
99,575.00 |
|
|
| Աբրահամյան Նաիրա |
Վարձատրություն համաձայն 15.04.19թ. թիվ 8 արձանագրության |
4241 |
11011 |
99,575.00 |
99,575.00 |
|
|
| Աբրահամյան Նաիրա |
Վարձատրություն համաձայն 15.05.19թ. թիվ 9 արձանագրության |
4241 |
11011 |
99,575.00 |
99,575.00 |
|
|
| Խաչատրյան Տաթևիկ |
Վարձատրություն համաձայն 25.01.19թ. թիվ 3 արձանագրության |
4241 |
11011 |
194,150.00 |
194,150.00 |
|
|
| Խաչատրյան Տաթևիկ |
Վարձատրություն համաձայն 25.02.19թ. թիվ 4 արձանագրության |
4241 |
11011 |
194,150.00 |
194,150.00 |
|
|
| Խաչատրյան Տաթևիկ |
Վարձատրություն համաձայն 25.03.19թ. թիվ 5 արձանագրության |
4241 |
11011 |
194,150.00 |
194,150.00 |
|
|
| Խաչատրյան Տաթևիկ |
Վարձատրություն համաձայն 25.04.19թ. թիվ 6 արձանագրության |
4241 |
11011 |
194,150.00 |
194,150.00 |
|
|
| Խաչատրյան Տաթևիկ |
Վարձատրություն համաձայն 24.05.19թ. թիվ 7 արձանագրության |
4241 |
11011 |
194,150.00 |
194,150.00 |
|
|
| Ղարագյոզյան Զարուհի |
Վարձատրություն համաձայն 08.04.19թ. թիվ 1 արձանագրության |
4241 |
11011 |
601,680.00 |
601,680.00 |
|
|
| ՄԻՍՄԱ ՍՊԸ |
Համաձայն 27.03.19թ. թիվ Բ8712811257 հ/ա պատճենահանման համար |
4241 |
11011 |
8,420.00 |
8,420.00 |
|
|
| ՄԻՍՄԱ ՍՊԸ |
Համաձայն 29.04.19թ. թիվ Բ9325584715 հ/ա պատճենահանման համար |
4241 |
11011 |
82,590.00 |
82,590.00 |
|
|
| Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն թիվ Ա4677652584, Ա1022871169, Ա2227129616, Ա2467108057 հ/հ քարթրիջների լիցքավորում |
4252 |
11011 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|
|
| Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 28.03.19թ. թիվ Ա6532357032 հ/հ քարթրիջների լիցքավորում |
4252 |
11011 |
8,750.00 |
8,750.00 |
|
|
| Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 15.04.19թ. թիվ Ա1436900815 հ/հ քարթրիջների լիցքավորում |
4252 |
11011 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
| Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 25.04.19թ. թիվ Ա3747545376 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում |
4252 |
11011 |
3,750.00 |
3,750.00 |
|
|
| Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 07.05.19թ. թիվ Ա4533599398 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում |
4252 |
11011 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
| Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 08.05.19թ. թիվ Ա5448777216 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում |
4252 |
11011 |
1,667.00 |
1,667.00 |
|
|
| Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 14.05.19թ. թիվ Ա9742134890 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում |
4252 |
11011 |
4,167.00 |
4,167.00 |
|
|
| Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 20.05.19թ. թիվ Ա4522317635 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում |
4252 |
11011 |
4,167.00 |
4,167.00 |
|
|
| Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ |
Համաձայն 22.05.19թ. թիվ Ա0521495826 հ/հ քարթրիջի լիցքավորում |
4252 |
11011 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
| Ե-ԲԻԶՆԵՍ ՍՊԸ |
Համաձայն 04.04.19թ. թիվ Բ3246431637 հ/հ քարթրիջներ |
4261 |
11011 |
268,000.00 |
268,000.00 |
|
|
| Լիանա Շառոյան |
Առհաշիվ հաշվետվություն թիվ 2, 23.01.19թ. տնտեսական ծախսեր |
4267 |
11011 |
7,000.00 |
7,000.00 |
|
|
| Պրոֆ-Օֆիս ՍՊԸ |
Համաձայն 04.04.19թ.թիվ Ա4086433963 հ/հ տնտեսական ապրանքներ |
4267 |
11011 |
79,167.00 |
79,167.00 |
|
|
| Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն ՍՊԸ |
Համաձայն 28.03.19թ. թիվ Ա3323173207 հ/հ Տրանշ 1 ավարտական հաշվետվության համար |
4861 |
11011 |
1,671,028.00 |
1,671,028.00 |
|
|
| Խաչատրյան Լևոն |
Համաձայն 21.01.19թ. թիվ 30 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող |
4861 |
11011 |
782,000.00 |
782,000.00 |
|
|
| Խաչատրյան Լևոն |
Համաձայն 20.02.19թ. թիվ 31 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող |
4861 |
11011 |
782,000.00 |
782,000.00 |
|
|
| Խաչատրյան Լևոն |
Համաձայն 21.03.19թ. թիվ 32 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող |
4861 |
11011 |
782,000.00 |
782,000.00 |
|
|
| Խաչատրյան Լևոն |
Համաձայն 22.04.19թ. թիվ 33 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող |
4861 |
11011 |
782,000.00 |
782,000.00 |
|
|
| Խաչատրյան Լևոն |
Համաձայն 21.05.19թ. թիվ 34 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_դաշտային համակարգող |
4861 |
11011 |
782,000.00 |
782,000.00 |
|
|
| Գալստյան Գագիկ |
Համաձայն 21.01.19թ. թիվ 30 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ |
4861 |
11011 |
629,000.00 |
629,000.00 |
|
|
| Գալստյան Գագիկ |
Համաձայն 20.02.19թ. թիվ 31 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ |
4861 |
11011 |
629,000.00 |
629,000.00 |
|
|
| Գալստյան Գագիկ |
Համաձայն 21.03.19թ. թիվ 32 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ |
4861 |
11011 |
629,000.00 |
629,000.00 |
|
|
| Գալստյան Գագիկ |
Համաձայն 22.04.19թ. թիվ 33 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ |
4861 |
11011 |
629,000.00 |
629,000.00 |
|
|
| Գալստյան Գագիկ |
Համաձայն 21.05.19թ. թիվ 34 ակտի ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ_իրավական մասնագետ |
4861 |
11011 |
629,000.00 |
629,000.00 |
|
|
| Ընդամենը 2019 թ. կատարված ծախսեր 04.05.01.12 |
24,361,044.00 |
23,750,136.00 |
610,908.00 |
|
|